活动结束后出现优惠金额差异，先不要直接改结算数。应把规则版本、适用批次、实际订单和费用明细串起来，逐笔回算后再处理异常。
第一步：锁定规则和批次
保存活动规则的来源、版本或生效说明，列出适用的批次号、店铺或订单范围，以及不适用的情形。批次边界不清时先标记待核，不能把所有活动期间订单默认视为符合条件。
第二步：建立订单对账表
每行对应一个订单或约定的汇总粒度，至少包含批次号、订单号、应满足的优惠条件、原始费用、优惠项目、计算依据、已计优惠和对账单金额。优惠是按件、按单还是按其他条件计算，要依规则原文填写，不能凭经验补一个比例。
第三步：逐项回算
- 先确认订单确实属于该适用批次，且 SKU、数量或线路等条件与规则要求相符。
- 从报价明细和订单、物流费用记录中取出计算所需的原始数值。
- 按规则重算每一项优惠，再与系统或对账单中的金额比较，分别记录差额。
异常项单独留痕
批次归属不明、规则版本缺失、订单条件不完整或金额无法由现有明细重算时，放入“待核”栏，写明缺少的证据和跟进人。若发生补发、改线路或退款等费用变化，也要把变化前后的明细分开，避免把差额混进优惠项。
交接结论
对账完成后，将已核订单、待核订单和采用的规则资料一并交给财务或活动负责人确认。这里说明的是优惠金额的核对顺序，不替活动方解释最终规则，也不作固定费用或其他履约承诺。
