周期盘点发现数字对不上时，最先要做的不是把系统库存改成实盘数，而是锁住差异产生的范围。先确定盘点批次和快照时间，暂停相关库位或批次的继续扣减，才能保证后面的比较使用同一份基准。
盘点开始先建立基准
按盘点批次记录库位、SKU和盘点开始时间，导出系统可用数、锁定数和待处理数。锁定订单要单独列出，不能把锁定量混进可用量。基准表中标明哪些库位被冻结、哪些订单暂缓，以及快照来自哪个时间点。
如果订单仍在拣货或系统仍持续回写，先暂停受影响任务并通知运营。总库存数字只能做汇总参考，不能直接覆盖差异明细；未冻结就继续扣减，会让后续很难判断差异是盘点造成还是业务流转造成。
按业务时间顺序逐段排查
- 收货段：核对入库验收单、箱内件数、上架记录，确认实物是否从未完成入库。
- 移库段：对照移库单和新旧库位，检查是否出现一边已扣、一边未加的情况。
- 拣货段：查看拣货单、复核记录和异常登记，区分已拣未发与重复占用。
- 回写段：把操作日志与系统回写时间对照，排除接口延迟或重复回写。
仓库先对差异库位复点实物，运营再确认受影响订单，异常照片和操作日志随盘点批次归档。每一个差异都写明系统数、实盘数、锁定数和初步原因，避免只在备注里写“少了几件”。
调整前完成双人复核
确认是实物短少、重复占用还是系统延迟后，填写库存调整单，附上盘点表和对应凭证。仓库负责人复核数量，库存或财务负责人审核调整依据，运营确认哪些订单可以恢复。没有双人复核时，不要直接改可用库存，也不要放行差异范围内的订单。
调整完成后保留调整前后数值、操作人、审核人和时间。若原因仍无法确定，就维持冻结并交给库存负责人继续追踪；先把责任和后续动作交接清楚，比用一个暂时数字掩盖差异更可控。
